WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Продукт «Автоматический интерфейс между системами ...»

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Продукт «Автоматический

интерфейс между

системами «Интернет

Банк-Клиент» и

1С:Бухгалтерия»

Руководство пользователя

Продукт «Автоматический интерфейс между системами

«Интернет Банк-Клиент» и 1С:Бухгалтерия»

Содержание

Общие сведения

Требования

Установка и настройка Модуля

Получение Модуля

Установка Модуля

Начало работы

Запуск Модуля

Создание и редактирование профиля

Настройка подключения к прокси-серверу

Работа с платежными поручениями

Общие сведения

Основные операции с платежными поручениями

Форма платежного поручения

Заполнение платежей сервиса «Корпоративное бюджетирование»

Настройка загрузки/выгрузки платежных поручений

Синхронизация платежных поручений

Работа с выпиской

Получение выписки

Обработка выписки

Настройка загрузки выписки

Работа с письмами

Дополнительные сведения

Обновление модуля

Настройки. Общие

Настройки. Журнал

Настройки. О программе

Аутентификация. Работа с USB-токенами

–  –  –

Общие сведения Настоящий документ является руководством по установке, настройке и использованию клиентского модуля интеграции системы 1С:Бухгалтерия с системой «Интернет Банк-Клиент» iBank 2 для 1С:Бухгалтерии» версии 3.4 (далее – «Модуль»).

Модуль обеспечивает доступ к услугам электронного банкинга Банка Москвы (далее - Банк) непосредственно из пользовательского интерфейса системы 1С:Бухгалтерия.

Модуль позволяет:

Создавать платежные поручения, отправлять их в Банк и отслеживать статус их исполнения;

Отзывать платежные поручения, ранее отправленные в Банк;

Проводить синхронизацию платежных поручений между системой «Интернет БанкКлиент» (далее – ИБК) и системой 1С:Бухгалтерия (далее – 1С);

–  –  –

Обмениваться с Банком информационными сообщениями с прикрепленными файлами;

Использование Модуля позволяет отказаться от обмена через файлы платежными поручениями и выписками между системами ИБК и 1С.

Платежные поручения, отправленные в Банк с помощью Модуля, доступны для просмотра, мониторинга и дополнительной обработки (при необходимости) в системах «Интернет БанкКлиент», «Банк-Клиент» PC-банкинг» и «Центр финансового контроля».

Модуль устанавливается как стандартная «внешняя обработка». Установку можно осуществить самостоятельно.

Модуль совместим со следующими конфигурациями на платформе «1С:Предприятие 8»:

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 и 3.0;

Управление торговлей, редакция 10.3, 11.0 и 11.1;

Комплексная автоматизация, редакция 1.1;

Управление производственным предприятием, редакция 1.3;

Управление небольшой фирмой, редакция 1.5;

1С:ERP Управление предприятием 2.0.

Примечание: Настоящий документ содержит описание работы Модуля с конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. Работа Модуля с другими конфигурациями может незначительно отличаться.

–  –  –

Требования

Для использования Модуля клиенту необходимо:

Иметь созданные для системы ИБК и зарегистрированные в Банке ключи электронной подписи (далее – ЭП), хранимые в USB-токен «iBank 2 Key»;

Подключить в Банке услугу «Интеграция системы «Интернет Банк-Клиент» с бухгалтерской системой клиента 1С:Бухгалтерия»;

Установить и настроить Модуль;

Установить (при необходимости) драйвер для USB-токен, актуальные версии драйвера доступны по адресу https://ibank.mmbank.ru/corporate/internet.jsf;

Обеспечить доступ в Internet: Модуль взаимодействует с банковским сервером https://ibank.mmbank.ru, а также с порталом https://ibank2.ru/;

Примечание: Перед установкой Модуля рекомендуется обновить конфигурацию системы 1С до последней версии.

–  –  –

Установка и настройка Модуля Получение Модуля Актуальная версия дистрибутива Модуля в виде файла iBank2-1c.epf доступна на сайте Банка по адресу https://ibank.mmbank.ru/corporate/internet.jsf.

Установка Модуля Установка Модуля выполняется путем добавления обработки в справочник дополнительных обработок.

Для этого:

1. Запустите 1С под пользователем, обладающим правом на добавление обработок.

2. Откройте справочник Дополнительные отчеты и обработки (раздел Администрирование

- Панель навигации - Отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки).

3. В открывшейся форме нажмите кнопку Создать (см. рис.1).

–  –  –

Рис. 2. Окно выбора файла «дополнительной обработки».

5. Откроется форма настройки дополнительной обработки (см. рис.3). На форме следует указать разделы командного интерфейса, из которых будет осуществляться доступ к обработке, а так же необходимо выбрать пользователей, у которых обработка будет отображаться на форме Дополнительные обработки (см. рис. 4).

–  –  –

Начало работы Запуск Модуля Модуль запускается через справочник дополнительных обработок (например из раздела командного интерфейса «Банк и касса») - Панель действий - Дополнительные обработки - Обработка «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии»

–  –  –

Во время первого запуска отобразится форма лицензионного договора. Для начала работы необходимо изучить и принять условия использования программного обеспечения. Это действие выполняется один раз.

Далее откроется окно Модуля на закладке Настройка (см. рис. 5). Эта закладка открывается при первом запуске Модуля, а также если профиль не может быть загружен.

–  –  –

Создание и редактирование профиля Профиль устанавливает соответствие (связь) между организацией в 1С и ключами ЭП в ИБК.

Все связываемые в профиле ключи ЭП должны быть зарегистрированы в Банке.

Подключите к компьютеру USB-токен с ключами ЭП.

Примечание: До настройки профиля убедитесь, что на компьютере установлен драйвер для USB-токен.

В Модуле на закладки «Настройка» в разделе «Профиль» нажмите кнопку «Добавить». В открывшемся окне Выбор ключа электронной подписи (см. рис.

6):

Из списка поля «USB-токен / смарт-карта» выберите подключенный USB-токен и введите PIN-код, если он задан к USB-токен.

Из списка поля «Ключ» выберите необходимый ключ ЭП и укажите пароль к ключу ЭП.

–  –  –

Редактирование профиля

Для изменения списка ключей ЭП профиля необходимо:

1. В Модуле перейти на закладку «Настройка» в раздел «Профиль» (см. рис. 5);

2. Выполнить соответствующие действия:

Добавление ключа ЭП в профиль. Нажмите кнопку «Добавить» и в открывшемся окне выберите ключ ЭП и укажите пароль. При необходимости укажите PIN-код к USBтокен и нажмите кнопку ОК (см. рис. 6);

Удаление ключа ЭП из профиля. Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку.

Настройка подключения к прокси-серверу По умолчанию Модуль использует настройки доступа к Интернет, заданные в 1С.

Если проксисервер требует аутентификации по логину и паролю, то данные логин и пароль должны быть указаны в Модуле, для этого:

–  –  –

1. В Модуле на закладке «Настройки» в разделе «Общие» (см. рис. 7) нажмите ссылку Настройки подключения к прокси-серверу;

Рис. 7. Закладка «Настройки». Раздел «Общие».

2. В открывшемся окне (см. рис. 8) выберите Использовать другие настройки проксисервера;

Рис. 8. Настройка подключения к прокси-серверу.

3. Укажите параметры подключения к прокси-серверу и нажмите кнопку ОК.

4. Если при подключении к Интернет прокси-сервер не используется, выберите в окне Параметры прокси-сервера соответствующий переключатель.

–  –  –

Работа с платежными поручениями Общие сведения В Модуле можно осуществлять основные операции, связанные с подготовкой и отправкой платежных поручений в банк. Вся работа с платежными поручениями осуществляется в 1С – нет необходимости выгружать платежные поручения из 1С в файл, а затем загружать и подписывать их в ИБК.

Вы можете работать с платежными поручениями, которые уже есть в 1С, или создавать новые платежные поручения непосредственно в интерфейсе Модуля.

Доступны следующие операции:

Создание нового и редактирование существующего платежного поручения;

Синхронизация платежных поручений между 1С и ИБК;

Подписание платежных поручений электронной подписью;

Получение статуса платежных поручений, ранее отправленных в Банк;

Отзыв платежных поручений.

Платежное поручение может иметь один из следующих статусов:

Новый (локальный). Платежное поручение есть в 1С, но еще не сохранено на сервере ИБК.

Новый. Платежное поручение сохранено на сервере ИБК, но еще не подписано. Такое платежное поручение не обрабатывается Банком. Сохранение платежного поручения на сервере ИБК позволит другим сотрудникам компании работать с ним в интерфейсе систем ИБК, «Банк-Клиент» PC-банкинг» или «Центр финансового контроля».

Подписан. Присваивается после подписания платежного поручения ЭП. Такое платежное поручение не обрабатывается Банком, т.к. для него требуется еще одна или несколько ЭП.

На акцепт. Присваивается платежному поручению в случаях нарушения правил контроля, заданных в «Центре финансового контроля». Также, данный статус присваивается всем платежным поручениям, если установлено правило принудительного перевода на акцепт всех платежей.

Доставлен. Платежное поручение имеет все необходимые подписи. Теперь Банк может начать обработку этого платежного поручения.

На обработке. Банк начал обработку платежного поручения.

У операциониста. Банк принял платежное поручение к исполнению.

Исполнен. Платежное поручение исполнено банком.

–  –  –

Удален. Присваивается платежному поручению, которое ранее было сохранено на сервере ИБК, а затем удалено.

Основные операции с платежными поручениями Работа с платежными поручениями осуществляется на закладке Платежные поручения (см.

рис. 9).

Закладка содержит таблицу со списком платежных поручений в 1С. В списке отображаются платежные поручения по банковским счетам организаций, которые добавлены в профиль.

–  –  –

Операции над платежными поручениями осуществляются одним из следующих способов:

Выделите платежное поручение и нажмите кнопку панели действий, соответствующую требуемой операции.

Выделите платежное поручение, вызовите контекстное меню и выберите пункт, соответствующий требуемой операции над платежным поручением.

–  –  –

При вызове первой после запуска Модуля операции, требующей взаимодействия с сервером ИБК, необходимо пройти аутентификацию для подтверждения своих полномочий. Подробнее см. раздел Аутентификация. Работа с USB-токенами. После успешной аутентификации операции в Модуле можно выполнять без повторного подтверждения полномочий.

Поддерживаются операции над группой платежных поручений. Чтобы выделить несколько платежных поручений в разных частях списка, нажмите клавишу Ctrl и курсором мыши выбирайте необходимые платежные поручения.

При попытке выполнения недопустимой операции, например, при подписании платежного поручения, которое уже имеет аналогичную ЭП, в окне служебных сообщений появится соответствующее уведомление (см. рис. 10).

Важно. Перед выполнением Модулем любой операции над платежным поручением на сервере ИБК осуществляется проверка статуса платежного поручения для определения возможных действий над платежным поручением.

Сразу после запуска Модуля статусы платежных поручений не отображаются, т. к.

статусы, присваиваемые платежным поручениям сервером ИБК, не хранятся в 1С. Чтобы узнать актуальные статусы платежных поручений, нужно получить их от сервера ИБК.

–  –  –

Рис. 10. Закладка «Платежные поручения».

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА. Нажмите кнопку «Создать» панели действий или выберите в контекстном меню пункт «Создать». Откроется форма платежного поручения. В открывшейся форме платежного поручения (см. рис. 11) заполните поля и сохраните платежное поручение.

Платежное поручение также можно создать на основе существующего, для этого выделите платежное поручение в списке и нажмите кнопку «Скопировать» панели действий или выберите пункт «Скопировать» контекстного меню. В открывшейся форме платежного поручения внесите необходимые изменения и сохраните платежное поручение. Новое платежное поручение будет сохранено в 1С.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА. Выберите необходимое платежное поручение и нажмите кнопку «Изменить» панели действий или выберите в контекстном меню пункт «Изменить». Откроется форма редактирования платежного поручения.

Редактировать можно платежные поручения только в статусе Новый (локальный) или Новый (те платежные поручения, которые еще не подписаны и не отправлены в Банк). Для открытия доступных для изменения полей нажмите на форме кнопку «Редактировать».

–  –  –

ПОДПИСЬ ДОКУМЕНТА. Количество подписей под платежным поручением, необходимое для принятия платежного поручения Банком к рассмотрению, определяется настройками, указанными на банковском сервере. Как только платежное поручение, число подписей под которым должно быть более одной, подписано одним из сотрудников, оно приобретает статус Подписан. При установке необходимого количества подписей под платежным поручением, оно приобретает статус Доставлен.

Выберите платежное поручение и нажмите кнопку «Подписать» панели действий или выберите в контекстном меню пункт «Подписать». В открывшейся форме Аутентификация (см.

рис. 12) выберите ключ ЭП, введите пароль и нажмите кнопку ОК.

–  –  –

Рис. 12. Аутентификация Подробнее об аутентификации см. в разделе Аутентификация. Работа с USB-токенами.

Если при подписи платежного поручения выявится различие в наименовании клиента в 1С и в ИБК может быть выдано соответствующее предупреждение (см. рис. 13).

Рис. 13. Ошибка выгрузки Для отправки платежного поручения в банк необходимо устранить ошибки.

Для этого установите необходимый флажок и нажмите кнопку Продолжить:

Изменить текст плательщика в платежном поручении – изменения автоматически будут внесены только в данное платежное поручение.

Изменить в карточке банковского счета – изменения автоматически будут внесены в карточку банковского счета организации в 1С. И ошибка более не будет повторяться.

При организации работы многоуровнего холдинга и вхождении корпоративного клиента в его структуру во время подписания платежного поручения может быть выдано предупреждение о попадании платежа на контроль управляющего органа (см. рис. 14).

–  –  –

Рис. 14. Предупреждение о попадании документа на акцепт

На контроль платежные документы могут попасть в следующих случаях:

принудительный перевод всех платежей контролируемых предприятий на акцепт;

перевод платежного поручения на акцепт, согласно автоматизированному правилу контролю платежей;

перевод платежного поручения на акцепт при превышении лимита по статье бюджета (сервис «Корпоративное бюджетирование»);

перевод платежного поручения на акцепт при несоответствии его параметров реквизитам указанного договора (сервис «Контроль расчетов по договорам»).

Платежное поручение подчиненной организации, выполнение которого нарушает ограничения, заданные контролирующим органом, при получении последней подписи приобретает статус На акцепт. Такое платежное поручение не будут доставлены в Банк до принятия сотрудником контролирующего органа решения об одобрении платежа и акцепта данного платежного поручения в ЦФК.

Для отправки платежного поручения в Банк необходимо либо исправить причину попадания платежного поручения на акцепт, либо отправить платежное поручение на согласование с контролирующим органом. Для этого нажмите Сохранить, а затем Подписать.

Платежное поручение, акцептованное в ЦФК по всем критериям контроля, приобретает статус Доставлен и отправляется на обработку в Банк. Отклоненное платежное поручение приобретает статус Не акцептован.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ДОКУМЕНТА. Операция предназначена для получения информации о статусе платежного поручения или стадии его обработки Банком.

–  –  –

Для получения статуса выберите платежное поручение в списке и нажмите кнопку «Получить статус» панели действий или выберите в контекстном меню пункт «Получить статус». При успешном выполнении операции значение в колонке Статус будет обновлено в соответствии с актуальным состоянием платежного поручения на сервере ИБК. Полученные статусы платежных поручений отображаются в текущем сеансе, после перезапуска модуля их необходимо получать заново.

ОТЗЫВ ДОКУМЕНТА. Платежное поручение, отправленное в банк, при необходимости можно отозвать. Для этого выберите необходимое платежное поручение и нажмите кнопку «Отозвать» панели действий или выберите в контекстном меню пункт «Отозвать». Откроется форма для отзыва платежного поручения (см. рис. 15).

Рис. 15. Отзыв платежного поручения Укажите причину отзыва и при необходимости комментарий, нажав на ссылку Комментарий клиента.

Из формы отзыва можно просмотреть платежное поручение, нажав на ссылку внизу формы.

Заполнив форму отзыва, нажмите кнопку Сохранить.

Для отправки отзыва в банк нажмите кнопку Подписать, статус отзыва станет Доставлен.

Статус отображается на форме самого отзыва.

Отозвать платежное поручение можно в статусе Доставлен, На обработке и На исполнении.

Если для платежного поручения уже существует отзыв, то при нажатии на кнопку «Отозвать»

откроется форма с ранее заполненными полями.

Для редактирования причины отзыва в форме отзыва нажмите кнопку «Изменить» и внесите необходимые изменения.

–  –  –

Примечание: Отзывы со статусом Доставлен, На обработке, На исполнении, Исполнен недоступны для редактирования.

ПРОСМОТР ИСТОРИИ ДОКУМЕНТА. Для просмотра истории изменения платежного поручения выберите необходимое платежное поручение, вызовите контекстное меню и выберите пункт «История документа». Откроется форма (см. рис. 16).

–  –  –

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА. Для вывода платежного поручения на печать выберите необходимое платежное поручение и нажмите кнопку «Печать» панели действий или выберите в контекстном меню пункт «Печать».

В открывшемся окне Печать документа нажмите кнопку «Печать» для отправки платежного поручения на принтер.

На печатной форме проставляется штамп банка, который содержит реквизиты банка и стадию обработки платежного поручения («Исполнено» — для платежных поручений со статусами Исполнен, «Принято» — для платежных поручений со статусами Доставлен, На обработке, У операциониста). Для платежных поручений в других статусах штамп банка не выводится.

Для платежных поручений в статусе Новый локальный печать недоступна.

Форма платежного поручения Форма платежного поручения, отображаемая в Модуле, имеет вид отличный от формы платежного поручения в 1С (см. рис. 17 - рис. 18).

–  –  –

Форма платежного поручения, отображаемая в Модуле содержит три закладки:

Основные — общие сведения о платеже: дата, номер, сумма, назначение платежа, реквизиты плательщика и получателя.

Прочее — отражение сведений об использовании дополнительных услуг: «Продленный операционный день», «Срочный платеж», «За счет кредитных средств».

Списания — сведения о статьях корпоративного бюджета, по которым должны быть отражены бюджетные списания на основании данного платежного поручения. Доступна при использования сервиса «Корпоративное бюджетирование».

Вспомогательные элементы интерфейса:

Загрузить из iBank 2 — получить последние изменения по платежному поручению с момента последней синхронизации с сервером ИБК.

Ссылка Документ: Платежное поручение XXXX-XXXXXX — открыть стандартную форму платежного поручения в 1С.

Заполнение платежей сервиса «Корпоративное бюджетирование»

Сервис «Корпоративное бюджетирование» предназначен для предоставления контролирующему органу холдинговых структур услуги централизованного контроля исполнения дочерними организациями корпоративного бюджета.

Контролирующий орган холдинга, используя ЦФК, вводит в систему справочники бюджетных статей, создает и утверждает бюджеты для счетов своих дочерних компаний — задает на очередной бюджетный период для своих дочерних организаций лимиты расходов по каждой статье бюджетного справочника холдинга.

При совершении платежей дочерние организации указывают в платежных документах код статьи из справочника бюджетных статей холдинга.

Для дочерней компании подключение контролирующему органу сервиса «Корпоративное бюджетирование» не приводит к каким-либо сложностям при включении в процесс работы с сервисом.

Общая схема документооборота не меняется — последовательность обработки платежных поручений в организации и в банке остается прежней. К тому же подключение сервиса не требует установки нового программного обеспечения.

Указание информации о статьях корпоративного бюджета, по которым должны быть отражены бюджетные списания осуществляется на закладке Списания платежного поручения (см. рис.

19).

–  –  –

Рис. 19. Платежное поручение.

Закладка "Списания" При указании в платежном поручении счета плательщика, включенного в утвержденный бюджет, на закладке Списания можно указать бюджет и статьи корпоративного бюджета, согласно которым в рамках данного платежного поручения осуществляются бюджетные списания:

1. Для выбора бюджета нажмите кнопку «Добавить»;

2. В открывшемся окне выберите один из доступных бюджетов (см. рис. 20). Для выбора доступны бюджеты, в которые входит счет плательщика (счет дочерней организации) и в период действия которых попадает дата платежного поручения;

–  –  –

3. Для выбора статьи списания дважды нажмите по строке с наименованием бюджета;

4. В открывшемся окне выберите статью (см. рис. 21). Для выбора доступны только статьи аналитических разрезов с типом Списание. Аналитические разрезы — дополнительные формальные признаки, к которым может быть отнесен платеж в рамках бюджета, например, коды статей расходов, коды статей поступлений;

–  –  –

5. В ячейке Сумма укажите сумму списания для статьи;

6. В ячейке Назначение платежа укажите назначения платежа для данного списания в свободной форме. Поле необязательно для заполнения;

7. Платежное поручение может содержать несколько списаний по разным статьям бюджета.

В таком случае оно называется многостатейным. Это может быть необходимо, когда один платеж охватывает сразу несколько расходов, причем относящихся к разным статьям бюджета (например, покупка у одной организации нескольких наименований товара).

Если платежное поручение многостатейное, повторите операцию по добавлению статей списания столько раз, сколько статей списания включает в себя это платежное поручение.

Общая сумма списаний по каждому из аналитических разрезов бюджета должна быть равна сумме платежного поручения. В противном случае система выдаст сообщение о том, что сумма бюджетных списаний не равна сумме платежа.

Платежное поручение не может содержать двух и более списаний по одной статье.

Сохранить в одном документе несколько списаний по одной статье невозможно.

Если был превышен лимит по какой-то статье расходов бюджетного платежа, при получении последней подписи платежное поручение приобретает статус На акцепт. В

–  –  –

случае акцептования головной организацией платежного поручения, оно приобретает статус Доставлен. Отвергнутое головной организацией платежное поручение приобретает статус Не акцептован. Платежное поручение с таким статусом клиент может удалить или создать на его основе новый документ.

8. Выполните сохранение и подпись платежного поручения.

Настройка загрузки/выгрузки платежных поручений Настройка загрузки платежных поручений в 1С В конфигурациях 1С для платежных поручений поддерживается уникальность номера в пределах года.

В системе ИБК могут храниться платежные поручения с номерами, которые в 1С уже заняты под другие платежные поручения.

При синхронизации, на этапе загрузки платежных поручений из ИБК в 1С, может возникнуть ошибка уникальности номера. При загрузке платежного поручения в 1С для избежания такой ошибки, в номер платежного поручения может быть добавлен уникальный префикс.

Например, если номер платежного поручения 25, то в 1С номер платежного поручения может быть установлен как АА00-000025. При этом, для загружаемого платежного поручения вычисляется такой префикс, который не использовался ранее. Например, если платежное поручение с номером АА00-000025 уже есть в 1С, формируется новый префикс: АБ00-000025 и так далее.

В модуле можно настроить несколько вариантов префиксации номеров платежных поручений:

Автовычисление уникального префикса

При этом префикс будет устанавливаться как комбинация двух символов из набора:

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ (см. пример выше). Этот вариант префиксации установлен по умолчанию.

Загружать номер только в поле "Номер входящего документа" Настройка доступна только для конфигурации «Управление торговлей», редакция 11. Если выбран этот вариант префиксации, номер платежного поручения из «iBank 2»

записывается только в поле Номер входящего документа в документе. При этом, поле Номер документа в 1С устанавливается конфигурацией по своим правилам (последовательная нумерация).

–  –  –

Этот вариант подходит, когда автовычисление префикса не устраивает. В этом варианте необходимо задать алгоритм префиксации, который будет выполняться при создании документов.

Настройка префикации осуществляется в Модуле на закладке «Настройки» в разделе «Общие», подраздел «Загрузка платежных поручений в 1С» (см. рис. 22).

Рис. 22. Загрузка платежных поручений в 1С

Для использования префикации установите переключатель в одно из положений:

Автовычисление уникального префикса – для использования стандартного алгоритма.

Другое – для использования собственного алгоритма префиксации.

При выборе переключателя Другое и нажатии ссылки алгоритм префиксации открывается форма стандартного алгоритма, который может быть изменен (см. рис. 23).

–  –  –

Рис. 23. Форма для ввода пользовательского алгоритма префиксации

Для изменения стандартного алгоритма выполните следующие действия:

1. В текстовом поле укажите алгоритм префиксации на встроенном языке программирования 1С:Предприятия, например:

ПрефиксыБанковскихСчетов.Вставить("40702810300180001774", "БМ");

В строке ПрефиксыБанковскихСчетов через запятую указываются номер счета и префикс.

Укажите необходимое количество алгоритмов для всех требуемых счетов.

Возможные символы префиксов: АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯABCDEFGHIJK

LMOPQRSTUVWXYZ

Максимальная длина префикса: 4 символа.

Количество разрядов под чистый номер: 6 символов.

2. Нажмите кнопку Проверить.

Под текстовым полем отобразится пример выполнения алгоритма по присвоению префикса платежного поручения (см. рис. 23).

По умолчанию присвоение префикса осуществляется следующим образом:

–  –  –

префикс формируется в формате: X[Y]-..NN, где X - символ-префикс для номера счета, Y автоматически подставляемый символьный префикс.

Если сгенерированный префикс занят, то осуществляется дальнейший подбор:

125 — 0Б00-000125 — номер платежного поручения при загрузке в 1С

–  –  –

Символ "-" в префиксе устанавливается не для всех конфигураций 1С.

Алгоритм "по умолчанию" может быть изменен на любой произвольный алгоритм.

3. Установите флажок Контролировать уникальность номера по банковскому счету, если необходимо контролировать уникальность префикса каждого банковского счета.

4. Используйте кнопку Алгоритм по умолчанию, чтобы восстановить исходный текст алгоритма префиксации.

5. Если алгоритм присвоения префикса задан корректно нажмите кнопку Записать и закрыть.

После сохранения созданный алгоритм будет применен для новых платежных поручений, загружаемых в 1С.

Настройка выгрузки платежных поручений в iBank 2 В системах ИБК и 1С используется последовательная нумерация платежных поручений: 1, 2, 3 и т.д. Если создать платежное поручение с номером N, то следующему платежному поручению автоматически будет присвоен номер N+1. При этом, нумерация платежных поручений в системах может не совпадать.

Например, последнее платежное поручение, созданное в ИБК может иметь номер 100, а платежное поручение, созданное в 1С может иметь номер 200.

Из-за этого при выгрузке из 1С платежных поручений им может быть присвоен некорректный (не последовательный) номер.

Для приведения платежных поручений в ИБК и 1С к единой нумерации существует специальная настройка: при выгрузке платежного поручения из 1С в ИБК платежному поручению будет присвоен новый номер из ИБК, при этом номер платежного поручения в 1С так же будет изменен.

Настройка присвоения платежным поручениям, передаваемым из 1С, номеров "как в ИБК" осуществляется в Модуле на закладке «Настройки» в разделе «Общие», подраздел Выгрузка платежных поручений в iBank 2 (см. рис. 24). Для использования настройки установите соответствующий флажок.

Руководство пользователя страница 26 Продукт «Автоматический интерфейс между системами «Интернет Банк-Клиент» и 1С:Бухгалтерия»

–  –  –

Синхронизация платежных поручений Синхронизация — механизм согласования изменений платежных поручений между системами 1С и ИБК.

В процессе синхронизации происходит:

получение данных о платежных поручениях, находящихся в 1С и ИБК;

сопоставление платежных поручений по ключевым реквизитам (для ранее синхронизированных платежных поручений по внутреннему идентификатору, для новых по ключевым полям: номер и дата платежного поручения, счет организации);

сохранение изменений в существующих платежных поручениях и создание новых платежных поручений.

Для выполнения синхронизации перейдите в Модуле на закладку «Платежные поручения»

(см. рис. 10) и нажмите на панели действий кнопку «Синхронизация» откроется форма (см.

рис. 25). При необходимости измените начальную дату периода синхронизации и нажмите кнопку «Выполнить синхронизацию».

–  –  –

Сбор информации о платежных поручениях в 1С.

Сбор информации о платежных поручениях в ИБК.

Сопоставление полученной информации.

Проверка согласованности данных. На данном этапе будут выявлены расхождения в платежных поручениях в системах 1С и ИБК.

По результатам проверки согласованности данных происходит внесение изменений в существующие платежные поручения и создание новых платежных поручений в соответствующей системе. Подробнее о результатах обработки платежных поручений в процессе синхронизации см. в таблице ниже.

–  –  –

Сопоставление данных Если при синхронизации из ИБК будут получены платежные поручения с реквизитами контрагентов, которых нет в справочниках 1С, то на этапе «Сопоставление данных» появится сообщение:

Ошибка сопоставления с данными справочников. Просмотр ошибок сопоставления По ссылке открывается форма (см. рис. 26).

Рис. 26. Сопоставления с данными справочников Для загрузки платежных поручений в 1С требуется создать ненайденные объекты справочников — контрагенты, счета, договора. Для этого нажмите кнопку «Создать ненайденные объекты»

В открывшемся окне (см. рис. 27) отметьте объекты, укажите группу для новых контрагентов и нажмите кнопку «Создать».

Рис. 27. Создание ненайденных объектов в информационной базе

–  –  –

Если в 1С было найдено два и более контрагента (счета, договора), соответствующих реквизитам получателя платежного поручения, то можно вручную указать объект, с которым следует его сопоставить.

–  –  –

1. Дважды нажмите по ячейке ненайденного объекта (запись, выделена красным).

2. В правой части ячейки нажмите по значку (или нажмите F4).

3. В открывшемся списке выберите контрагента (счет/договор) соответствующего реквизитам получателя (см. рис. 28).

–  –  –

Для продолжения синхронизации нажмите кнопку «Подтвердить» (см. рис. 26).

Платежные поручения с не сопоставленными объектами справочников не будут загружены в 1С.

Ошибки сохранения платежного поручения при загрузке в систему «iBank 2»

Если при сохранении платежного поручения выяснится различие в наименовании 1.

клиента в 1С и ИБК может быть выдано соответствующее предупреждение (см. рис. 13).

Для сохранения необходимо устранить ошибки.

Для этого установите необходимый флажок и нажмите кнопку «Продолжить»:

Изменить текст плательщика в платежном поручении – изменения автоматически будут внесены только для данного платежного поручения.

Изменить в карточке банковского счета – изменения автоматически будут внесены в карточку организации в 1С.

Если при сохранении платежного поручения выяснится что платежное поручение с 2.

таким номером уже существует в системе ИБК, автоматически будет предложено присвоить платежному поручению следующий порядковый номер (см. рис. 29).

–  –  –

Рис. 29. Ошибка сохранения платежного поручения Коллизии Коллизия документов — это ситуация когда двум или более платежным поручениям в 1С соответствует одно платежное поручение в системе ИБК. Коллизия может возникнуть при получении статусов или синхронизации платежных поручений, когда модуль не знает, с каким платежным поручением установить соответствие. Если коллизия обнаружена при синхронизации модуль предлагает указать платежное поручение в 1С которое соответствует платежному поручению в ИБК.

По ссылке Просмотр коллизий открывается форма (см. рис. 30).

Рис. 30. Коллизии сопоставления документов Выберите платежное поручение 1С, которое соответствует платежному поручению в ИБК и нажмите кнопку «Связать документы и продолжить». Для выбранного платежного поручения будет установлена связь с платежным поручением в ИБК, остальные платежные поручения будут сохранены в ИБК как новые.

Отчет по результатам синхронизации По ссылке Отчет по результатам синхронизации отображается форма отчета (см. рис. 31).

–  –  –

Сообщения о выполненной синхронизации отображаются оранжевым цветом и обозначают предупреждения, с которыми рекомендуется ознакомиться.

Полученный отчет можно сохранить в файл формата «mxl», «xls» или «pdf» нажатием кнопки «Сохранить как». При необходимости отчет можно вывести на печать, нажатием кнопки «Печать».

–  –  –

Работа с выпиской Запрос на выписку по банковскому счету обрабатывается системой ИБК в режиме онлайн, т.е.

результатом обработки запроса является именно выписка, а не просто подтверждение, что запрос принят.

Возможно запросить выписку не только за отдельный банковский день, но и за произвольный период.

Полученную выписку можно просмотреть и загрузить в 1С.

Типовой сценарий работы с выпиской включает следующие шаги:

получение выписки;

создание в 1С ненайденных контрагентов, счетов контрагентов, договоров;

загрузка выписки в 1С.

Работа осуществляется в Модуле на закладке «Выписки» (см. рис. 32).

–  –  –

Получение выписки

Для получения выписки по счету выполните следующие действия:

В поле Банковский счет укажите счет для получения выписки.

В полях Период c... по... задайте период получения выписки.

Нажмите кнопку «Получить выписку» панели действий.

Табличная часть заполнится информацией об операциях, проведенных по счету.

Примечание: Если получение выписки было первой операцией после запуска Модуля, необходимо пройти аутентификацию – подтвердить свои полномочия. Подробнее см. в разделе Аутентификация. Работа с USB-токенами.

–  –  –

Обработка выписки Полученная выписка автоматически обрабатывается Модулем – в 1С сопоставляются контрагенты, счета, договоры, документы «Списание»/«Поступление», соответствующие операциям в выписке. Результаты сопоставления отображаются в таблице (см. рис. 33).

–  –  –

Создание новых контрагентов, счетов, договоров До загрузки операций выписки нужно создать в 1С объекты (контрагенты, их счета и договоры), которые не были найдены при автоматической обработке полученной выписки. Для этого нажмите кнопку «Создать ненайденные объекты»: откроется форма (см. рис. 34), на которой отметьте объекты и укажите группу для новых контрагентов и нажмите кнопку «Создать».

Рис. 34. Создание ненайденных объектов в информационной базе

После создания объектов в 1С на экран будет выведено сообщение (см. рис. 35):

Рис. 35. Уведомление о создании объектов Если при обработке выписки в 1С было найдено два и более контрагента (счета, договора), соответствующих реквизитам в операции, то можно указать объект, с которым следует сопоставить операцию, вручную.

Для этого:

1. Дважды нажмите по ячейке выписки.

2. В правой части ячейки нажмите по значку (или нажмите F4).

3. В открывшемся списке выберите контрагента (счет/договор) соответствующего операции (см. рис. 36).

–  –  –

Загрузка выписки в информационную базу У операций, предназначенных к загрузке, установите флажки (первая колонка таблицы) (см.

рис.32). Для выделения всех строк списка нажмите кнопку, для снятия отметок со всех строк – кнопку. Подробную информацию о сопоставленных объектах в 1С можно получить, дважды нажав по ячейке соответствующей операции и кнопке.

Для переноса операций в 1С нажмите кнопку «Загрузить выписку».

При переносе по каждой операции выполняется следующая обработка:

на основе операций выписки, которым не были сопоставлены документы 1С, создаются новые документы «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет»;

документ 1С «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет», сопоставленный с операцией банковской выписки, будет обновлен согласно значениям реквизитов загружаемой операции;

в документах 1С «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет», обновляемых или создаваемых на основе реквизитов операции из выписки, устанавливается признак Подтверждено выпиской банка;

в платежном поручении в 1С, которое было сопоставлено с операцией банковской выписки, устанавливается признак Оплачено;

не сопоставленные документы «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет» помечаются на удаление (при соответствующих настройках – см. Настройка загрузки выписки).

После загрузки выписки на экран может быть выведен «Отчет по загрузке» (см. рис. 37).

Регулируется соответствующей настройкой (см. раздел Настройка загрузки выписки), по умолчанию включена.

Отчет содержит колонки:

№ стр. – номер по порядку загруженного документа;

Дата – дата проведения операции банком;

Вх. номер – номер платежного документа;

–  –  –

Документ – представление загруженного документа. При двойном нажатии по полю откроется окно для просмотра документа;

Контрагент – наименование контрагента по операции;

Поступило – сумма поступивших денежных средств;

Списано – сумма списанных денежных средств;

Назначение платежа – текст назначения платежа, в операции.

Сообщения розового цвета означают, что операции не были загружены в 1С.

Сообщения оранжевого цвета означают, что загрузка операций в 1С выполнена, но с такими предупреждениями рекомендуется ознакомиться.

Полученный отчет можно сохранить в файл формата «mxl», «xls» или «pdf» нажатием кнопки «Сохранить как …». При необходимости выписку можно вывести на печать, нажатием кнопки «Печать». Сохраненный отчет может использоваться, например, для сравнения информации о загруженных документах с выпиской, полученной из банка в печатном виде.

–  –  –

Настройка загрузки выписки Можно настроить правила обработки операций при загрузке их в 1С. Для настройки нажмите ссылку Настройки загрузки на форме (рис. 32): откроется форма Настройки загрузки (см. рис.

38).

Рис. 38. Настройка загрузки выписки в информационную базу Установите флажки рядом с типами документов, которые следует проводить при загрузке операций. Напротив них укажите статьи движения денежных средств из справочника.

Руководство пользователя страница 38 Продукт «Автоматический интерфейс между системами «Интернет Банк-Клиент» и 1С:Бухгалтерия»

Установите флажок Помечать на удаление..., чтобы при загрузке документы «Списание с расчетного счета»/«Поступление на расчетный счет» помечались на удаление, если им не сопоставлена ни одна операция в выписке.

Для сохранения настроек нажмите кнопку ОК

–  –  –

Работа с письмами В модуле предусмотрена возможность обмена между клиентами и банком информационными сообщениями с прикрепленными файлами. Клиенты могут использовать этот канал для отправки запросов или претензий относительно своих банковских операций.

Работа с письмами осуществляется на закладке Письма (см. рис. 39).

Все письма хранятся на банковском сервере. Для отображения их в модуле необходимо перейти в нужную категорию (входящие, рабочие, отправленные, удаленные).

Рис. 39. Закладка «Письма»

На закладке письма группируются следующим образом:

Входящие — письма, полученные из банка.

Если письмо имеет признак Важное, в столбце у него будет отображаться символ !

Рабочие — черновики писем клиента и писем, которые были получены банковским сотрудником и отвергнуты от исполнения. Соответствующие статусы — Новый и Отвергнут.

Отправленные — письма клиента, адресованные в банк. Письма могут быть в статусах Доставлен, На обработке, На исполнении и Исполнен.

Удаленнные — письма, отправленные клиентом в банк, имеющие статус Удален.

Письма с вложениями отмечаются в первом столбце значком

При наличии у вас непрочитанного важного письма работа с документами, выписками и письмами блокируется и выдается предупреждение (см. рис. 40). Нажмите Да для перехода в раздел Письма/Входящие или Нет, чтобы закрыть предупреждение. При выборе Да осуществляется переход ко входящим письмам, при выборе Нет — сообщение закрывается, но работа в модуле все равно невозможна до прочтения важного письма.

Руководство пользователя страница 40 Продукт «Автоматический интерфейс между системами «Интернет Банк-Клиент» и 1С:Бухгалтерия»

Рис. 40. Предупреждение о важном письме Для просмотра письма нажмите на его тему. Откроется карточка письма (см. рис. 41). Карточка письма, полученного из банка и создаваемого на стороне клиента, идентичны и отличаются лишь набором активных кнопок и действий.

–  –  –

Для создания исходящего письма перейдите в раздел Рабочие и нажмите кнопку панели действий «Создать» или выберите в контекстном меню пункт «Создать».

Для создания нового письма на основе существующего выберите в категории Рабочие или Отправленные необходимое письмо и нажмите кнопку панели действий или выберите в контекстном меню пункт «Скопировать». Модуль создаст новое письмо на основе предыдущего, скопировав значения его полей в поля вновь созданного. Внешний вид формы исходящего письма представлен на рис. 41.

Заполните необходимые поля:

В поле Счет клиента выберите необходимый из списка.

–  –  –

В полях Тема и Тело письма введите необходимую информацию.

Для прикрепления файлов к письму нажмите ссылку Файлы (ссылка доступна после сохранения письма), откроется окно (см. рис. 43), в котором выполните соответствующие действия.

Кнопка Прикрепить позволяет выбрать один или несколько файлов для присоединения к письму. Максимальный суммарный размер вложений должен не превышать 3 Мб.

Кнопка Получить позволяет сохранить файл, прикрепленный к письму. Это же действие доступно при двойном нажатии на название выбранного вложения в поле Файл.

Кнопка Удалить позволяет удалить присоединенный файл.

–  –  –

При подписи исходящего письма одновременно подписываются присоединенные к письму файлы, то есть письмо с присоединенными файлами представляет собой единое целое.

Подписанным исходящим письмам присваивается статус Доставлен, и они перемещаются в папку Отправленные.

Руководство пользователя страница 42 Продукт «Автоматический интерфейс между системами «Интернет Банк-Клиент» и 1С:Бухгалтерия»

Для ответа на полученное из банка письмо, выберите в категории Входящие письмо и нажмите кнопку «Ответить» панели действий или откройте карточку выбранного письма на просмотр и нажмите кнопку «Ответить». Откроется карточка письма, аналогичная карточке создания письма с уже предзаполненными, но доступными для редактирования полями Тема (тема ответа на письмо будет содержать тему исходного письма с добавлением Re:) и Текст (поле будет заполнено текстом исходного сообщения). Для отправки письма в банк нажмите кнопку Подписать.

–  –  –

Дополнительные сведения Обновление модуля Для обновления Модуля загрузите актуальный дистрибутив Модуля с сайта Банка по адресу https://ibank.mmbank.ru/corporate/internet.jsf.

Примечание: Перед обновлением Модуля рекомендуется обновить конфигурацию информационной базы 1С до последней версии.

Порядок обновления Модуля рассмотрен на примере конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0

1. Запустите программу «1С:Бухгалтерия 8» под пользователем с правами добавления обработок в справочник Дополнительные отчеты и обработки.

2. Выберите на панели разделов закладку Администрирование, а на панели навигации в разделе Отчеты и обработки пункт Дополнительные отчеты и обработки.

3. В появившемся окне выберите обработку iBank 2 для 1С:Бухгалтерии и нажмите кнопку Важно: При обновлении Модуля не добавляйте внешнюю обработку еще раз, иначе получите две одновременно установленные обработки.

4. На открывшейся форме нажмите кнопку Загрузить файл: откроется стандартное окно выбора файла.

5. Укажите загруженный файл с новой версией дистрибутива Модуля. Сохраните изменения нажатием кнопки Записать и закрыть.

Настройки. Общие

В Модуле на закладке «Настройки» в разделе «Общие» (см. рис. 7) можно выполнить:

настройку подключения к прокси-серверу (подробнее см. Начало работы. Настройки подключения к прокси-серверу);

рекомендуется сняв флажок При запуске проверять обновление модуля «iBank2 для модуля 1С:Бухгалтерии», потому что эта опция проверяет обновление базовой версии Модуля, а для Банка Москвы создана персонифицированная версия Модуля с расширенной функциональностью;

настройки загрузки/выгрузки платежных поручений (подробнее см. Работа с платежными поручениями. Настройка загрузки/выгрузки платежных поручений).

Настройки. Журнал В Модуле на закладке «Настройки» в разделе «Журнал» расположены настройки ведения протокола работы Модуля (см. рис. 44).

–  –  –

Рис. 44. Закладка «Настройки». Раздел «Журнал»

По умолчанию журнал автоматически записывается в файл iBank2-1С.log в каталог временных файлов пользователя, обычно C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Temp. Можно указать другой файл для хранение журнала. Быстро перейти к файлу журнала можно из окна Модуля, нажав ссылку «Перейти к журналу»

Файл журнала необходим специалистам по сопровождению Модуля при возникновении ошибок в работе.

Настройки. О программе В Модуле на закладке «Настройки» в разделе «О программе» содержатся сведения о Модуле, ссылка на лицензионный договор и другая информация (см. рис. 45).

–  –  –

Важно: Для Банка Москвы компания БИФИТ создала глубоко персонифицированную версию Модуля с расширенной функциональностью, поэтому актуальную версию Модуля необходимо получать только с сайта Банка по адресу https://ibank.mmbank.ru/corporate/internet.jsf.

–  –  –

Аутентификация. Работа с USB-токенами Аутентификация (в Модуле) – процедура проверки прав пользователя на осуществление операций при взаимодействии с банковским сервером системы ИБК.

Аутентификация осуществляется с использованием ключей электронной подписи (ЭП), хранимых в USB-токенах.

Аутентификация требуется при выполнении в Модуле действий, связанных с подключением и обменом информацией с банковским сервером системы ИБК, например:

создание профиля;

синхронизация, подписание, подтверждение платежных поручений;

получение состояния платежных поручений в банке;

получение выписки;

получение, отправка писем.

При аутентификации открывается форма (см. рис. 46).

–  –  –

Чтобы использовать выбранный ключ ЭП для всех последующих действий в текущей сессии, отметьте флажок Использовать по умолчанию.

Если для доступа к USB-токену задан PIN-код, при обращении к нему откроется дополнительная форма для ввода PIN-кода:

Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРОГРАММА вступи...»

«Автоматизированная копия 586_373718 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 498/12 Москва 26 июня 2012 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе...»

«СУРА 108 «ИЗОБИЛИЕ» Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! )1( Мы даровали тебе аль-Каусар (изобилие, реку в Раю). )2( Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. )3( Воистину, тво...»

«© 2002 г. А. БАЛОГ СОЦИОЛОГИЯ МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНАЯ НАУКА? БАЛОГ Андреас преподаватель Венского университета и Академии государственной службы Австрии. Социологи считают социологию мультипарадигмальной наукой. Значит, социальную реальность можно рассматривать с...»

«Н.А. Арчебасова ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ: библиотеки России XIX века в поисках своих поклонников Книжная лавочка. Художник В.М. Васнецов. 1870г. УДК 94(470+571) 19:02 ББК 63.3(2)52-7 Арчебасова Н.А. Внеклассное чтение: библиотеки России XIX века в поисках своих поклонников: Рукопись научно-популярного труда. Волгоград, 2015, илл. Стреми...»

«По благословению Мефодия, Митрополита Астанайского и Алматинского № 20 (324), 2006 г. Неделя 12-я по Пятидесятнице Ответ Христа богатому юноше Звукозапись воскресной проповеди Ответ Христа богатому юноше, посвя...»

«1 Содержание 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.1. Пояснительная записка 1.2. Цель и задачи 1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 1.4. Характеристика особенностей развития детей седьмого года с общим недоразвитием речи 1.5. Характер...»

«Социология управления © 1996 г. Г.П. ЗИНЧЕНКО СОЦИОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: ПРОГРАММА-КОНЦЕПЦИЯ ЗИНЧЕНКО Геннадий Павлович доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социоло...»

«Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Выпуск 2, март – апрель 2014 Опубликовать статью в журнале http://publ.naukovedenie.ru Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru УДК 338.012 Иванов Ярослав Юрьевич ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Яков...»

«В. И. Переведенцев Послевоенная динамика населения СССР и России Электронный ресурс URL: http://www.civisbook.ru/files/File/1995_2_Perevedentsev.pdf s ПОСЛЕВОЕННАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ | СССР И РОССИИ -& | В. И. Переведенцев g Война с фашизмом потребовала предельного напряжения всех сил народа. Победа ^ досталась нам великой кровью. Многи...»

«Игорь Станиславович Прокопенко Код бессмертия. Правда и мифы о вечной жизни Серия «Военная тайна» Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11951090 Код бессмертия. Правда и мифы о вечной жизни: Э; Москва; 2015 ISBN 978-5-699-84023-6 Аннот...»





















 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.